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In questa sezione sono pubblicati i dati sulle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di, servizi e forniture esperite dall'Istituto, secondo quanto previsto dal d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dalle altre disposizioni normative in materia.

La sezione costituisce il "profilo del committente" dell’IVASS e comprende le seguenti sottosezioni:

• Portale Appalti: contiene i bandi e la documentazione delle procedure di affidamento svolte attraverso il Portale Appalti dell’Istituto. Gli operatori di mercato possono registrarsi direttamente all'indirizzo https://portaleappalti.ivass.it
• Procedure di affidamento in corso: contiene i bandi e la documentazione di tutte le procedure diverse dagli affidamenti diretti in corso di svolgimento.
• Procedure di affidamento concluse: contiene la documentazione relativa a tutte le procedure di affidamento per le quali si è concluso l’iter di aggiudicazione.
• Indagini di mercato e consultazioni preliminari: contiene gli avvisi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria (ex art. 50 del d. lgs. n. 36/2023), nonché gli avvisi di consultazione preliminare di mercato (ex art. 77 del d. lgs. n. 36/2023).

Elenco dei fornitori

Dal 2 gennaio 2020 è in vigore il Regolamento che istituisce l'Elenco dei fornitori di servizi e forniture dell’IVASS.

L'Elenco, unico per il territorio nazionale, articolato in categorie e sottocategorie merceologiche, consente di selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda di iscrizione, previa registrazione e abilitazione al Portale appalti dell'IVASS (https://portaleappalti.ivass.it). L'iscrizione è gratuita e aperta per tutto il periodo di validità dell’Elenco.

Fatturazione elettronica

L’Istituto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di fatturazione elettronica, non può accettare fatture trasmesse in forma cartacea da soggetti residenti in Italia.

I fornitori nazionali sono, quindi, tenuti ad emettere le fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il Codice Univoco Ufficio da riportare su tutte le fatture elettroniche è il seguente: UF3BVP.

Sistema di liquidazione e versamento dell’IVA

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, ha disposto che le amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica siano soggette all’applicazione della normativa relativa allo “Split Payment”. Ne consegue che a far data dal 1 luglio 2017, in base al nuovo regime di scissione di pagamenti, l’Istituto è tenuto a versare direttamente all’erario - e non ai fornitori - l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’Istituto rende noto l’indicatore dei propri tempi medi di pagamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti” (art. 33 del d. lgs. n. 33/2013).

L’indicatore è pubblicato, con riferimento a ciascuna annualità, nella sotto-sezione PAGAMENTI della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

L’indicatore annuale viene calcolato in conformità alle disposizioni dell’art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 e sulla base delle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 14 gennaio 2015 e n. 22 del 22 luglio 2015.